差旅费能用费用报销单吗

差旅费完全可以通过费用报销单进行报销。员工出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等合理支出，只需附上相关票据填写报销单即可。公司财务部门会审核这些单据，确认符合规定后给予报销。一张完整的报销单需要包含出差事由、时间、地点以及各项费用的明细。许多企业还设置了差旅费预支制度，员工出差前可申请部分预付款，回来后凭票据结算多退少补。

费用报销单是处理差旅费的主要凭证，企业会根据自身制定的具体标准执行。不同城市、不同职级的员工住宿标准有差异，北京上海等一线城市住宿限额可能高于二三线城市。出租车票、高铁票、飞机票等交通凭证必须与出差地点相符。餐饮费报销一般有每人每天的最高限额，超出部分需特殊说明。企业财务部门会定期更新差旅费报销政策，员工应随时关注最新规定。