sap做凭证有财务风险吗

SAP做凭证确实存在财务风险。系统设置错误会导致凭证数据不准确，比如会计科目配置不当会引发账务处理错误。权限管理不当问题也很突出，未经授权人员可能创建或修改凭证，造成财务数据被篡改。数据输入错误风险同样存在，手动录入时数字颠倒、科目选错等情况时有发生。系统接口问题也不容忽视，与其他系统集成时数据传输错误会直接影响凭证准确性。定期系统维护不足还会导致凭证生成异常，影响财务报表可靠性。

凭证审批流程漏洞是另一大风险点。缺少多级审批的凭证可能被错误过账，特别是大额交易。自动过账规则设置错误会批量生成错误凭证，造成连锁反应。历史凭证修改权限控制不严会导致追溯困难，审计时无法核实原始数据。系统日志功能未开启的情况下，无法追踪凭证变更记录，增加了舞弊风险。凭证模板设计不合理也会导致标准业务处理时出现格式错误，影响财务数据一致性。