付款单怎么样核销

付款单核销需要核对原始凭证与系统记录是否一致。检查发票号码、金额、日期等关键信息完全匹配。将纸质单据扫描上传至财务系统，确保电子版与纸质版内容一致。核对完成后，在系统中点击"确认核销"按钮，生成核销凭证。整个过程需要双人复核，财务主管签字确认后归档保存。不同企业可能使用不同的财务软件，但基本流程相似。

付款单核销完成后需要进行账务处理。借记应付账款科目，贷记银行存款科目，确保借贷平衡。每月末需汇总核销数据，编制付款核销明细表。异常情况需及时调整，如金额不符需查明原因并做相应处理。核销工作完成后，原始单据按时间顺序装订成册，妥善保管至少5年。定期对核销记录进行抽查，确保财务数据的准确性和完整性。