差旅费属于什么单据

差旅费属于费用报销类单据，是企业员工因公出差产生的各类支出凭证。这类单据包括交通票据（机票、火车票、出租车票）、住宿发票、餐饮发票、会议费收据等。员工出差前需填写出差申请单，出差后整理所有票据粘贴在报销单上，经部门领导审批后提交财务部门审核报销。差旅费单据需注明出差事由、时间、地点等要素，确保票据真实合法。

差旅费单据具有财务凭证和法律效力，是企业成本核算的重要依据。财务人员需对差旅费单据进行严格审核，确保票据合规、金额准确。企业差旅费管理需符合国家税法规定，如交通费、住宿费有标准限额，超支部分需特殊审批。差旅费单据的规范管理有助于企业控制成本、防范风险，同时为税务申报提供有效支持。